• Para la bandeja de entrada


         



    • Detalle de la factura: Se visualizará el contenido de la factura sin poder editarlo.
    • Aceptar: Aceptar la factura.
    • Rechazar: El sistema, antes de rechazar, pedirá un motivo de rechazo que podrá consultar el emisor de la facturas.
    • Histórico: Se pueden consultar todas las acción que se ha realizado sobre la factura desde su creación/importación
    • Aceptar anulación: Cuando el emisor solicita la anulación de la factura, y queremos, como receptor, aceptar dicha solicitud de anulación. En este caso la factura quedará anulada
    • Rechazar anulación: Cuando el emisor solicita la anulación de la factura, y queremos, como receptor, rechazar dicha solicitud de anulación. En este caso la factura no se anulará




  • Para la bandeja de salida


    • Pendientes de enviar


      • Editar Factura: Se abre el formulario de la factura apara poder modificar la factura guardada y generada manualmente en el sistema.
      • Emitir: Se valida, se firma la factura y se envía la factura.
      • Histórico: Se pueden consultar todas las acción que se ha realizado sobre la factura desde su creación/importación
      • Duplicar: Esta opción permite crear una nueva factura con los datos de la factura elegida. Se deberá introducir al menos una nueva numeración
      • Eliminar: La eliminación de la factura es definitiva y no se puede recuperar.




    • Enviadas/Aceptadas/Rechazadas


       


      • Detalle de la factura: Se visualizará el contenido de la factura sin poder editarlo.
      • Histórico: Se pueden consultar todas las acción que se ha realizado sobre la factura desde su creación/importación
      • Anular: Se puede solicitar la anulación de una factura emitida. Será el receptor el que acepte o rechace dicha solicitud de anulación




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