Todos los campos con * (asterisco) son obligatorios de cumplimentar.


El bloque de "Datos generales" está divido en varios apartados:





Formato origen: el formato en el que se ha creado la factura en el módulo web o importado.

Fecha de creación: aparece por defecto la fecha actual de creación de la factura. Puede modificarse.

Fecha de devengo:si la factura tiene una fecha diferente a la de creación, habrá que indicarla aquí.

Identificador de factura: el nº de factura es la suma de los dos campos (Serie + nº). El número es campo obligatorio(1), la serie puede dejarse en blanco.



*Nota: en “Datos generales” podrá adjuntar documentos, una vez guardada como borrador.






Los datos del proveedor (emisor de la factura), vienen cumplimentados por defecto, por lo que no es necesario introducirlos.

Si no aparecen de forma automática o no están completos, entrar en "Buscar en Agenda" y seleccionar nuestros datos, comprobando que la información sea correcta.






Al pulsar sobre "Datos del cliente" los campos aparecen vacíos. Se puede completar la información manualmente o pulsando en "Buscar en Agenda" donde podrá seleccionar un destinatario previamente grabado en la agenda o directorio.


Si el receptor de nuestra factura es la Administración Pública, puede enviar sus facturas a FACe (punto general de entrada de facturas de la Administración General del Estado). Para ello, debe indicar en este apartado de Datos de cliente los códigos DIR3 (Oficina contable, Código órgano gestor y Unidad tramitadora), así como los campos marcados con asterisco dentro de cada uno de dichos códigos. Estos campos son obligatorios para que la emisión sea correcta y llegue al receptor.

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(1)La facturas creadas en el MW se guardan en el formato interno CM10

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